Spécificités de la formation

Durée
63 heures
Prix
2 228 € HT
Nb. Participant(s)
1 - 2
Sanction
Attestation
Mode(s)
Inter entreprise Intra entreprise A distance

Zone géographique de la formation


Département(s) disponible(s)

Objectifs de la formation

  • Établir la gestion des éléments fiscaux de l'entreprise
  • Effectuer le contrôle et l'analyse des éléments fiscaux
  • Effectuer l'établissement des déclarations fiscales

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à  :

Jour 1

1. Examiner quelques généralités
  • Les sources du droit fiscal
  • L'organisation de l'administration fiscale
  • Le régime de l'imposition sur le revenu
  • Le régime de l'impôt société 
  • L'intégration fiscale
  • L'indépendance fiscale
  • La fiscalité de groupe

Jour 2 et 3

2. Gérer la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  • Le mécanisme de la TVA
  • La TVA Collectée
  • La TVA déductible sur immobilisations
  • La TVA déductible sur les biens et services
  • La TVA sur les débits
  • La TVA sur les encaissements
  • La déclaration de TVA

Jour 4

3. Intégrer la TVA intra-communautaire
  • Les principes de bases
  • La territorialité
  • Les caractéristiques et les obligations
  • La déclaration
  • La déclaration d'échanges de biens DEB
  • La déclaration d'échanges de service DES
  • La gestion des facturations intra-communautaires avec TVA

Jour 5 et 6

4. Gérer la clôture annuelle
  • Les écritures d'inventaire
  • L'élaboration du compte de résultat
  • L'élaboration du bilan
  • Les annexes

Jour 7

5. Gérer les impositions de clôture d'exercice
  • La déclaration et le calcul de l'IS
  • La déclaration de la CVAE
  • Le calcul des plus-values et sa déclaration

Jour 8

6. Examiner les différents impôts et taxes
  • Taxe sur les salaires
  • Taxe d'apprentissage
  • Taxe sur la formation continue
  • Taxe sur l'effort construction
  • Taxe sur les véhicules
  • La C3S
  • L'écotaxe

Jour 9

7. Concevoir le calendrier fiscal de l'entreprise
  • Création du calendrier des déclarations
  • Planification des paiements des différents impôts
8. Gérer le contrôle fiscal
  • Comment réagir face à un contrôle fiscal
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Séquençage

Méthodes pédagogiques

  • Transmission de connaissances théoriques dont la bonne acquisition sera contrôlée au travers de mises en application pratiques.
  • Utilisation de documents fiscaux pour permettre aux stagiaires de s'exercer sur des cas concrets dont le contenu est celui qu'ils retrouveront en situation professionnelle.

Modalités d'évaluation

  • Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
  • L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur.
  • Elle pourra prendre l'aspect d'un QCM ou d'un quiz.
  • L'évaluation pourra également se faire au travers d'exercices ou de cas pratiques suivis d'un corrigé détaillé.
  • Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.

Pré-requis :

Avoir des connaissances de base en comptabilité

Autres informations :